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重点岗位廉洁风险防控个人自查报告

一、自查基本情况

本人现任XX部门XX重点岗位职务，主要负责项目立项审批、专项资金拨付审核、供应商准入管理、合同签订履约监督4项核心职权，全年经手审批项目共127个，涉及资金总额1.89亿元，审核准入供应商42家，签订各类合同169份。本次自查严格对照《重点岗位廉洁风险防控清单》《公职人员政务处分法》及单位内部廉政管理制度，围绕岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境4个维度，覆盖202X年1月至12月全年度履职全流程，共梳理关键环节17个，逐一核查风险点及防控措施落实情况，未发现本人存在利用职权谋取私利、收受管理服务对象财物、违规干预项目评审等违纪违法问题。

二、岗位核心廉洁风险点排查及防控情况

（一）项目立项审批环节

本环节共梳理风险点3个，全年审批的127个项目中，政策扶持类项目39个、基础设施类项目52个、民生服务类项目36个，均严格按照“申报-初审-专家评审-集体研究-公示”流程办理。

1.风险点1：申报材料审核不严，对不符合申报条件的项目违规放行

防控落实情况：全年共退回材料不全、资质不符的项目申报材料21份，其中12个项目因未提供土地、环保等前置审批文件被驳回，6个项目因申报主体不符合政策扶持范围不予受理，3个项目因申报材料造假被纳入申报失信名单。所有退回项目均出具书面告知书，明确列明补正要求或驳回依据，留存纸质及电子档案备查，不存在