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保密资料全生命周期管理流程图

阶段 流程节点 责任部门 使用表单 关键控制点

产生阶段 资料分类定级 研发部门 《保密资料使用申请单》 确定密级等级（绝密/机密/秘密）

产生阶段 登记入库 档案室 《涉密文件收发登记簿》 编号、建档、录入台账

使用阶段 借阅申请 借阅人 《保密资料借阅登记表》 审批权限核对、用途审核

使用阶段 现场查阅 档案室 《保密资料借阅登记表》 禁止拍照、复印需单独审批

使用阶段 归还登记 档案室 《保密资料借阅登记表》 核对资料完整性、签字确认

流转阶段 内部复印 使用人 《保密资料复印审批表》 份数控制、用途登记、编号管理

流转阶段 外带审批 使用人 《保密资料外带审批单》 承诺归还时间、密封包装

流转阶段 人员交接 交接双方 《保密资料交接清单》 逐项核对、双方签字、监交人确认

销毁阶段 销毁申请 责任部门 《保密资料销毁申请单》 到期/废弃原因说明、审批

销毁阶段 监销执行 档案室+监销人 《保密资料销毁申请单》 粉碎/焚烧、拍照留档、签字确认

监督阶段 定期盘点 档案室 《保密资料盘点表》 账物核对、差异分析、整改措施

监督阶段 年度审计 内审部门 盘点报告 制度执行情况、问题汇总、改进建议