来料抽样检查与判定记录表.docxVIP

来料抽样判定工具｜批准来源·样本追溯·异常交接

第PAGE/NUMPAGES页

来料抽样检查与判定记录表

批准方案转录｜检验批有效性｜样本布点｜逐件证据｜计数判定｜异常交接｜复验关闭

下载后第一步｜收到报检后，先填写第2页“抽样判定卡”的检验批定义、批准抽样文件、样本量和接收/拒收规则。任一来源缺失、冲突或过期，状态写“NV未验证”，批次保持待检/隔离，不得凭经验补AQL、样本量或接收数。

这份工具在一次抽样检验中交付什么

使用者

使用时点

核心产出

完成标志

IQC检验员

报检资料齐备、开始抽样前

批准方案引用、样本位置、原始结果与项目判定

样本可追、结论可复核

仓库/物料员

待检保管、抽样取料、异常隔离时

批次数量、包装位置、隔离标识和系统状态

实物/标识/系统一致

采购/SQE

收到不接收或待核定结果后

供应商反馈、授权处置、期限、物流与复验入口

退换/返工/让步进入受控闭环

工具包结构

节点

立即使用的工具

形成的证据

1来源锁定

抽样判定卡＋批准依据登记

文件编号、版本、适用特性与计数单位

2批次与布点

检验批有效性＋样本布点表

批次边界、包装位置、样本ID

3检查与判定

逐件记录＋计数判定表

事实/数值、不合格品数、项目结论

4异常与复验

隔离/处置交接＋复验入口

责任、期限、授权、物流、复验与关闭

适用边界

抽样方案、缺陷分类、样本量、接收/拒收规则和