企业质量管理内审 checklist 范本.pptVIP

质量管理体系内部审核检查表示例要求审核关键点审核方法审核统计4.2.2质量手册◆质量手册说明的剪裁细节是否合理？◆质量手册内容的覆盖面是否完整？◆质量手册中各过程的描述是否反应了组织所提供产品的特点？◆质量手册的编写格式不作详细要求，可通过现场审核了解其实际效果。◆对质量手册进行审查时，能够同步请组织提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全方面覆盖标准的所有要求。◆审查质量手册和明示的6个程序文件，在质量手册中涉及的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程次序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。第1页1

要求审核关键点审核方法审核统计4.2.3文件控制◆组织是否制定了形成文件夹的程序？◆组织的质量体系文件涉及哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？◆文件公布前是否得到同意？文件的修订是否及时？修订后是否被重新同意？◆识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？◆向负责文件管理的部门责任人索取文件控制的程序文件，了解实施情况。◆检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。审查文件控制的范围是否涉及了管理性文件、技术性文件及外来文件。◆了解相关文件审批、公布、发放统计的要求以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。质量管理体系内部审核检查表示例第2页2

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