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编号：KFYY-版本：1不合格品控制流程图

编号：KFYY-版本：1

不合格品控制流程图

部门

负责人

如何做

流程

记录

外购件不合格品

质量

进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主管确认，质量经理核准，提交采购部处理并反馈供应商；根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措报告》

不合格品提出

1.进货检验报告

2.不合格品处理单

3.供应商质量反馈单

4.纠正预防报告

采购

由采购、技术负责人进行“评审”，评审结论分为：让步、返工/返修、全数挑用、拒收。

评审

1.不合格品处理单

2.供应质量反馈报告

3.纠正/预防措施报告

采购

*整批拒收：仓库办理退货手续，由采购部门落实3个工作日内退货

*让步接受：由采购担当办理“让步接收申请单”，质量、生产部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准

*返工/返修：供方制定返工或返修工艺，由本公司工程部确认后，采购部组织对返工/返修产品的作业，检验员必须重新检验，合格后方可入库。

*全数挑用：采购部组织实施，挑选后的零件必须重新提交检验

*让步接收品，由采购部按次品价格采购

*由本厂返工、全检所产生的费用，由质量部计算出、采购部扣

返工返修

全数挑用

1.退货单

2.尺寸检验报告

3.返工/返修工艺

4.让步接受单

5.扣款单

质量