ISO9001、IATF16949、QC080000 2023年度内审查检表.xlsVIP

内部稽核查检表

Print_Area

Print_Titles

ISO9001:2015IATF16949:2016QC080000:20172023年度内审查检表

组别

过程编号

过程名称

标准

1:过程输入

2:过程输出

3:方法：如何做

4:资源：用什么

5:谁负责+谁执行

审核描述

不符合项性质（严重，轻微，观察）

7:责任区域

C1

市场分析/报价/合同评审

市场部经理

市场部

A

C1.1

市场调查与开发

公司业务战略要求，

客户开发计划，顾客实力（含市场占有率）

巿场信息及客户要求的资料，

产品的市场需求、前景

风险与机遇

相关的政府、安全和环境法规

巿场信息分析结果和为达到客户要求的决定，

有报价需求的潜在客户

新产品开发信息

《合同评审管制程序》

网络、通话设施、办公设施、差旅资源

C1.2

报价

客户提供图纸和样板，

客户基本资料，

客户要求(交付、结算、特殊要求等)，

公司报价标准

产品报价信息表

零件对照表

DFM

电脑、通话设施、办公设施

C1.3

合同评审

4.3.2，4.4.1.2，6.1，，8.2，8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.2，8.2.3.1.3，8.2.3.2，

8.2.4

报价信息(产品原材料、零部件信息\产品BOM清单)

客户订单、合同、