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零售业供应链管理规范制

第一章总则

第一条为加强零售业供应链管理，有效防控采购、库存、物流等环节的专项风险，规范业务操作流程，提升供应链整体效能与合规水平，特制定本规范。通过建立健全管理机制，确保供应链各环节运行安全、高效、透明，满足公司战略发展需求，防范系统性风险，保障公司资产安全与经营稳定。

第二条本规范适用于公司全体部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务覆盖的采购管理、库存控制、物流配送、供应商管理、信息安全管理等全流程场景。各部门及下属单位须严格遵照执行，确保制度要求落实到具体业务操作中。

第三条本规范中下列术语定义如下：

（一）“供应链专项管理”是指公司围绕采购、仓储、物流、配送等供应链核心环节，通过制度约束、流程管控、风险防控、合规审查等手段，实现供应链全流程高效、安全、合规运营的管理活动。其外延包括但不限于供应商准入管理、采购流程规范、库存动态控制、物流风险防范、信息安全保障等具体管理措施。

（二）“供应链专项风险”是指因供应链管理缺陷、外部环境变化、操作失误等可能导致公司资产损失、声誉受损或业务中断的风险，包括但不限于供应商欺诈风险、采购流程不规范风险、库存积压或短缺风险、物流延误或货损风险、信息安全泄露风险等。

（三）“供应链合规”是指供应链各环节的操作行为符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求，确保业务活动在法律框架内运