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2026年不按处方销售自查报告

一、自查工作总体开展情况

为严格落实《中华人民共和国药品管理法》《药品流通监督管理办法》《处方药与非处方药分类管理办法》等法律法规要求，切实防范处方药违规销售带来的用药安全风险，本企业于2026年11月1日-11月15日在全部门店范围内开展不按处方销售处方药专项自查工作。本次自查覆盖公司旗下全部127家直营门店、32家加盟门店，涉及处方药经营品类共12大类、1872个品规，累计核查2026年1月1日-10月31日期间处方药销售记录共124.7万条，处方留存档案47.2万份，覆盖顾客群体92.3万人次。

本次自查由公司质量管理部牵头，联合运营管理部、信息管理部、合规审计部组成12个专项检查组，采用“系统数据筛查+门店现场核查+处方溯源核验+员工实操考核”四结合的工作模式，其中系统数据筛查提取公司ERP系统内所有处方药销售数据，重点比对无处方关联标记、单客单次购买处方药超常规剂量、同一顾客7天内重复购买同一类处方药的异常记录；现场核查覆盖所有门店的处方留存档案、处方药陈列标识、执业药师在岗履职记录、处方审核台账；处方溯源核验抽取异常销售记录对应的处方，通过对接医疗机构处方信息共享平台、联系开具处方的医疗机构核实处方真实性；员工实操考核覆盖所有门店的执业药师、处方审核员、前台销售人员共542人，重点考核处方药分类管理要求、处方审核流程、违规销售追责机制的掌