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2026年个人隐私泄漏排查整改工作自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年是《个人信息保护法》实施第五周年，也是国家网信办“个人信息保护专项治理三年行动”的收官之年。为严格落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《个人信息出境标准合同办法》等法律法规要求，全面防范个人隐私泄漏风险，我单位于2026年3月15日至4月30日组织开展全生命周期个人隐私泄漏排查整改工作，覆盖所有业务系统、数据处理环节、第三方合作场景及内部人员管理流程。

本次自查由单位数据安全管理委员会牵头，联合信息技术部、法务合规部、业务运营部、人力资源部、内部审计部共同组建专项工作组，聘请具备国家级数据安全测评资质的第三方机构提供技术支撑，共排查业务系统27个（其中核心业务系统12个、支撑系统15个），梳理个人信息存量数据1.27亿条，涉及个人敏感信息（含生物识别、金融账户、行踪轨迹、健康医疗等类别）2132万条，覆盖用户1128万人、内部员工3742人。自查工作采用“技术检测+流程核验+人工复核”三维模式，累计开展漏洞扫描18次、渗透测试7轮、数据全链路审计4次、人员访谈126人次，共排查出各类风险隐患89项，其中高风险项11项、中风险项34项、低风险项44项，目前已完成整改82项，剩余7项正在按计划推进，整改完成率达92.13%。

二、个人隐私保护现有制度及落地情况

（一）制度体系建设情况

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