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2026年股室自查报告内容

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格落实局党组《关于开展2026年度机关内部管理及业务合规性专项检查的通知》要求，于2026年10月8日至10月20日期间开展全覆盖自查。股室成立由主要负责人任组长、2名业务骨干任组员的自查工作小组，对照行政运行、业务履职、风险防控3大类17项检查清单，通过台账核查、数据比对、流程复盘、访谈核实4种方式，累计核查2026年1-9月行政经费凭证127份、业务审批档案412份、政策落地项目17个，覆盖股室全部8名在岗人员岗位职责履行情况。自查期间共梳理问题12项，制定整改措施18项，明确整改时限及责任到人，确保自查不走过场、问题见底清零。

二、2026年各项工作开展成效

（一）行政运行管理规范有序

1.人员履职管理：股室8名在岗人员均签订岗位责任书，岗位职责覆盖率100%；1-9月累计开展岗位培训12次，其中政策专项培训7次、业务技能培训5次，培训时长合计48学时，人员培训参与率100%，培训考核通过率98.75%，仅1名新入职人员首次考核未通过，经补考合格。考勤管理严格执行机关上下班签到及外出报备制度，1-9月人员旷工0次，事假累计12天、病假累计7天，均按规定履行审批手续，无违规考勤情况。年度公务员平时考核共开展3次，优秀等次2人次、称职等次22人次，无基本称职及以下等次，考核结果公示率100%，无异议申诉情况。

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