医院感染管理制度流程落实监督检查记录表(全套详细表格).docx

医院感染管理制度流程落实监督检查记录表(全套详细表格)

医院感染管理制度流程落实监督检查记录表

检查部门/科室：

检查日期：

年

月

日

检查人员（签名）：

科室负责人/在场人员（签名）：

第一部分：组织管理与制度建设

序号

检查项目与核心要求

检查方法

落实情况记录（具体描述事实）

符合性判定

问题与建议

1.1

组织架构：医院感染管理委员会是否按规定设立，人员组成（分管院长、感控、医务、护理、临床、检验、药学、后勤等）齐全，职责明确。

查阅正式发文、委员会成员名单、职责文件；访谈分管院长或委员会主任。

□符合□基本符合□不符合

1.2

感控部门：独立设置医院感染管理部门，配备专职人员数量符合规定（如床位数*比例），人员专业结构合理。

查阅机构设置文件、人事档案、岗位职责；核对在岗人员资质与数量。

□符合□基本符合□不符合

1.3

三级网络：科室医院感染管理小组是否建立，由科主任、护士长、感控医生、感控护士组成，职责清晰并有效履职。

查阅科室小组成立文件、名单、职责；抽查小组成员对职责的知晓情况。

□符合□基本符合□不符合

1.4

制度体系：具有系统、现行有效的医院感染预防与控制制度、流程、预案汇编，涵盖重点部门、重点环节、重点人群。

查阅制度汇编本，核对发文日期、修订标识；抽查3-5项核心制度（如手卫生、消毒隔离、多重耐药菌管理）的完整性。