餐饮部经理2026年工作计划及目标.docx

餐饮部经理2026年工作计划及目标

一、核心经营目标及拆解

2026年餐饮部整体经营目标为全年营业收入7200万元，较2025年实际营收6000万元同比增长20%；全年综合毛利率稳定在58%-60%区间，较2025年的56.5%提升1.5-3.5个百分点；人力成本占营收比例控制在22%以内，较2025年的24%下降2个百分点；全年客诉率控制在0.03%以内，客户满意度调研得分保持在4.8分/5分以上。

1.营收结构拆解

按营收来源划分：散客营收2880万元，占总营收40%，较2025年提升3个百分点，核心通过到店流量转化、堂食增值服务实现增长；宴席营收2160万元，占总营收30%，较2025