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质量追溯实施细则

本细则适用于全公司所有原材料入厂、生产加工、成品仓储、物流配送、终端销售全链路的质量追溯管理，覆盖采购部、生产部、质量部、仓储部、物流部、销售部、信息技术部等所有涉及产品全生命周期的内部业务部门，同时适用于供应商、承运商、授权经销商等外部合作主体的追溯协同管理，凡纳入公司产品名录的所有品类，包括但不限于食品加工类、消费电子类、汽车零部件类、日用消费类产品，均需严格按照本细则要求落实追溯管理要求。

一、职责分工

（一）内部部门职责

1.质量部：为质量追溯体系的牵头管理部门，负责追溯体系的整体规划、规则制定、流程审核、异常处置、绩效评估、追溯演练组织等工作，对接监管部门的追溯检查，牵头开展质量问题的追溯调查、处置及召回工作，定期对追溯体系的运行有效性做评审，每年至少出具1份追溯体系运行评估报告。

2.信息技术部：负责追溯系统的开发、迭代、日常运维、数据存储、安全防护工作，负责追溯编码的统一生成、管理，负责扫码设备、RFID采集设备、温湿度采集设备、GPS设备等追溯硬件的运维、校准，保证追溯数据的实时上传、存储安全，每周开展1次系统漏洞扫描，每月开展1次容灾备份。

3.采购部：负责供应商端追溯要求的传导、审核，在供应商准入环节将追溯能力作为核心考核指标，占供应商准入评分权重的20%，要求所有供应商必须具备符合公司要求的追溯能力，负责督促供应商按要求上传每批次原材料的追溯