原创力文档内部审核问题整改闭环管理手册
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、适用范围 8
三、职责分工 10
四、术语定义 12
五、问题来源管理 13
六、问题分级标准 26
七、整改立项要求 29
八、原因分析方法 31
九、整改方案制定 32
十、整改措施落实 35
十一、责任人管理 36
十二、期限管理 39
十三、资源保障管理 40
十四、过程跟踪机制 43
十五、风险预警机制 46
十六、验证标准要求 47
十七、关闭判定条件 50
十八、复核与抽查机制 58
十九、文件记录管理 60
文档评论（0）