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样品封样管理规范版.docx

样品封样管理规范版

1范围

本规范规定了公司生产经营全流程中各类样品封样管理的术语定义、职责分工、封样分类、封样流程、封后管理、样品提取与处置、考核问责等要求。

本规范适用于公司内部所有涉及原材料、外协半成品、过程制品、成品、出货批次、客户确认样、投诉争议样的封样管理活动，分子公司、外协合作厂商参照本规范执行。

2规范性引用文件

引用公司《质量管理体系要求》《供应商管理办法》《不合格品控制程序》《仓储管理规定》相关条款，本规范未明确事项按上述文件要求执行。

3术语和定义

3.1封样：指从一批产品、原材料或外协件中抽取具有代表性的样品，按照规定程序进行密封、标识、储存，作为后续质量判定、规格核对、争议仲裁、验收依据的标准化管理活动。

3.2盲样封样：指隐去样品生产批次、供应商、生产班组等信息，仅保留唯一性编码的封样方式，用于第三方检测、内部质量稽核等需要规避人为干扰的场景。

3.3常规封样：指明确标注样品所有基础信息，用于日常验收、质量对照的封样方式。

3.4留样期：指封样样品从完成封样到可以合法处置的最小存放周期。

4职责分工

4.1质量部：为封样管理的归口负责部门，具体职责包括：

（1）制定、修订本规范，监督各部门执行封样管理要求；

（2）负责原材料进厂验收封样、过程质量异常封样、成品出厂检验封样、投诉争议封样的组织实施；