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网络风险管控操作规程

一、总则

网络风险管控是保障信息系统安全稳定运行的重要手段，旨在通过系统化、规范化的操作，识别、评估、控制和监督网络环境中的潜在风险。本规程适用于所有涉及网络信息系统的部门及人员，确保网络环境的安全性、完整性和可用性。

二、风险识别与评估

（一）风险识别

1.通过定期安全扫描和漏洞检测工具，识别网络设备、应用系统及数据传输中的薄弱环节。

2.结合业务需求，分析可能引发网络风险的操作行为，如异常登录、权限滥用等。

3.关注行业安全动态，收集典型网络攻击手法（如DDoS攻击、钓鱼邮件等），作为风险源参考。

（二）风险评估

1.采用定量与定性结合的方法，对已识别风险进行等级划分。

-高风险：可能导致系统瘫痪或敏感数据泄露（如数据库未加密传输）。

-中风险：可能影响业务效率或部分功能可用性（如第三方接口认证不足）。

-低风险：可接受范围内，通过常规维护即可缓解（如系统日志记录不完整）。

2.评估指标包括：

-可能性（发生概率）：从“极低”“较低”“中等”“较高”“极高”五个等级标注。

-影响程度：从“轻微”“一般”“严重”“灾难性”四个等级标注。

三、风险控制措施

（一）技术控制

1.防火墙配置：

-(1)严格限制入站/出站流量，仅开放业务所需端口（如HTTP/HTTPS）。

-(2)设置默认拒绝策略，禁止未知协议传输。

2.数据加密：