2026年度预算专员绩效考核表.docx

2026年度预算专员绩效考核表

所属部门：财务部/预算管理部

考核周期：2026年1月1日-2026年12月31日

岗位核心使命：统筹公司年度预算编制、过程管控、执行分析及决算优化，保障资源配置效率与战略目标落地，防范预算执行风险，为经营决策提供数据支撑

一、绩效考核指标体系（总分100分）

（一）关键业绩指标（KPI）：占比70%

一级指标

二级指标

权重

指标定义

考核标准

数据来源

评分规则

预算编制管理

年度预算编制准确率

12%

年度预算最终定稿数据与各业务单元实际上报需求、公司年度经营目标的匹配度，计算公式：（1-Σ

各责任中心预算批复值-合理审定值

/Σ合理审定值）×100%，合