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风险分级管控台账更新细则

1总则

风险分级管控台账是企业双重预防机制（风险分级管控与隐患排查治理）的底层数据支撑。台账的动态更新频率与质量直接决定了隐患排查清单的针对性与有效性。本细则旨在将台账管理从“静态建档”转变为“动态治理”，确保风险信息的实时性与管控措施的可操作性。

所有涉及生产经营活动的单位及部门，必须依据本细则规定的触发条件、评估方法与审批流程，对风险分级管控台账进行维护。任何工艺变更、设备改造或事故教训未在台账中体现的，均视为管理缺项。

2适用范围与核心术语

本细则适用于公司生产车间、仓储物流区、公用工程房、实验室及办公楼宇内的所有作业活动与设备设施。

核心术语释义：

风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

辨识对象：凡是可能导致事故发生的物理因素、化学因素、生物因素、心理行为因素、社会因素及其相关管理行为，均需列入辨识范围。

LEC评价法：采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统风险大小，即D=L×E×C。

管控层级：根据风险等级高低，分别对应公司级、车间级、班组级和岗位级。

3管理职责

3.1安全管理部门

安全管理部门是台账更新的统筹监管部门。其主要职责不是替代业务部门辨识风险，而是制定评估标准、监督更新进度以及审核管控措施的合规性。每季度首周5个工作日内，安