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重大风险专项排查复盘记录表

一、基础信息

排查项目名称：[具体重大风险专项排查名称]

排查周期：[起始日期]至[结束日期]

牵头部门：[部门名称]

协同部门：[部门1]、[部门2]、[部门3]

复盘日期：[具体日期]

复盘主持人：[姓名及职务]

记录人：[姓名]

参与人员：[列出所有参与复盘的人员姓名及职务]

二、排查工作概述

排查背景与目标：简述开展本次重大风险专项排查的背景（如政策要求、行业事故警示、内部风险预警等），明确排查的核心目标（如识别潜在重大风险点、评估现有管控措施有效性、推动风险闭环整改等）。

排查范围与对象：明确排查覆盖的业务领域、物理区域、关键环节及重点对象（如特定生产线、高危作业环节、核心供应链、关键信息系统等）。

排查方法与工具：说明采用的排查方法（如现场检查、资料审查、人员访谈、数据分析、第三方检测等）及使用的工具（如风险矩阵、检查表、隐患排查系统等）。

排查工作进展：概述排查工作的整体推进情况，包括各阶段任务完成情况、排查覆盖率、发现的问题总数及分类统计（如按风险等级、业务领域、责任部门等维度）。

三、重大风险识别与评估结果

重大风险清单：以表格形式列出本次排查识别出的重大风险，包含以下字段：

风险编号：唯一标识

风险描述：具体风险事件或隐患的详细描述

风险类别：如安全风险、合规风险、运营风险、财务风险、声誉风险等

风险等级：高/中/低（需结合风险矩阵评