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材料样品确认不符处理办法

一、总则

1.1目的

为规范材料样品确认不符场景的全流程处理，明确各环节责任主体、操作标准、判定规则及追溯要求，最大限度降低不符样品对采购供应链、生产进度、产品质量及客户交付的负面影响，保障企业生产经营活动有序开展，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于企业生产类主材（金属原材料、塑胶颗粒、电子元器件、包装材料等）、辅助耗材（润滑油、焊接助剂、胶粘剂等）、外协加工零部件、客户定制化特殊材料、研发试验用特殊样品的全生命周期管理，覆盖样品申报、审核、封样、到货检验、过程验证、异常反馈、问题整改、责任追溯全流程，供应商送样、内部研发打样、客户指定材料送样等场景下的确认不符问题均需参照本办法执行。

1.3术语定义

1.标准样品：经采购、质量、技术、需求部门共同审核确认，签字封样并留存的基准样品，是所有批次材料到货检验、性能验证、质量判定的唯一依据，包含材料成分、外观、尺寸公差、性能参数、包装要求等全部明确指标。

2.样品确认不符：指供应商送检样品、到货批次抽检样品、生产过程中随机抽取的样品，与已封样标准样品的指标存在偏差，或不符合技术图纸、采购合同、国家/行业强制标准的情形，偏差类型包括但不限于外观不符、尺寸超差、性能不达标、成分不合格、包装不符合要求。

3.一般不符项：不影响产品最终性能、生产加工效率及客户使用体验，可通过简单筛选、返工处理后投