财务质控组工作职责.docx

财务质控组工作职责

一、财务质控体系标准化建设

1.制定更新全流程财务质控规范标准。严格依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及配套指引、行业监管规则、税收法律法规以及公司内部管控要求，编制分层分类的财务质控文件，包括《全流程财务核算质控手册》《涉税风险防控清单》《资金业务质控操作指引》《重大财务事项复核管理办法》等，明确各模块财务工作的质控标准、检查方法、责任边界。动态跟进外部政策更新与内部业务变化，每年至少组织1次质控文件的全面修订，每季度根据会计准则修订、税收政策调整、公司业务模式升级、组织架构调整开展局部修订，针对不同业务板块制定差异化质控要求：对生产制