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机关内部控制制度建设自查评估工作报告

一、工作组织与实施概况

本次内部控制体系建设自查评估工作并非简单的例行公事，而是对单位权力运行机制进行的一次“全身体检”和“深度扫描”，旨在通过量化数据与流程穿行测试，精准识别廉政风险与管理漏洞。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，我单位成立了由“一把手”任组长、分管财务领导任副组长、财务与审计部门牵头的内控建设工作领导小组。

自查评估工作于2024年5月10日正式启动，至6月10日结束，历时30天。评估范围覆盖单位层面和预算管理、收支管理、政府采