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预算管理专员岗位职责

一、预算编制管理

1.预算管理制度体系建设

（1）依据国家《企业会计准则》《管理会计基本指引》等政策法规，结合公司年度经营目标、业务发展规划、行业对标数据及内部管理需求，牵头修订完善公司预算管理办法、预算编制手册、预算调整流程、预算考核细则等制度文件，每年12月前完成下一年度制度的评审发布，确保制度适配性不低于95%。

（2）针对不同业务条线特性，分类制定业务预算编制指引，明确销售、生产、采购、研发、人力、行政等各部门预算编制的口径、方法、时间节点及责任边界，每年组织1次制度全员培训，覆盖所有预算编制相关人员，培训考核通过率不低于90%。

（3）建立制度动态评估机制，每季度收集各部门对预算制度的反馈意见，对执行中存在的流程堵点、口径模糊问题10个工作日内出具修订方案，重大调整提交预算管理委员会审批后落地，保障制度可操作性。

2.年度预算编制组织

（1）每年9月启动下一年度预算编制工作，牵头制定预算编制工作方案，明确“战略目标分解-业务计划提报-预算草案编制-多轮评审调整-最终审批下达”的全流程时间节点，其中战略目标分解阶段10个工作日完成，业务计划提报阶段15个工作日完成，预算草案编制阶段20个工作日完成，评审调整阶段15个工作日完成，确保12月20日前完成全公司预算下达，预算编制准时率100%。

（2）根据公司董事会下达的年度经营目标（营收、利润、净