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2026年门店促销账务核对规定.docx

2026年门店促销账务核对规定.docx

    2026年门店促销账务核对规定

    文件版本：V1.0生效日期：2026年1月1日

    目录

    1.总则

    2.职责划分

    3.具体管理内容

    3.1促销活动前置备案核对规则

    3.2门店每日日清日结核对流程

    3.3区域周度巡检复核流程

    3.4公司层面月度全量核销核对流程

    3.5特殊类型促销专项核对规则

    4.违规约束与处理

    5.申诉机制

    6.附则

    7.附件

    1.总则

    1.1制定目的

    为规范2026年度全公司所有线下促销活动的账务全流程管理，堵住促销费用虚报、流水错配、资金跑冒滴漏漏洞，保障促销补贴精准兑付、财务数据真实可追溯，实现“每一笔优惠有凭证、每一笔流水可溯源、每一笔费用合规

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