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酒店管理部经理成本控制与预算管理考核表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

预算编制与执行（30%）

年度预算制定准确性

根据预算与实际执行的差异率进行评分，误差率在1%以内得满分，每增加1%扣1分，最高扣5分。

6

预算编制与执行（30%）

预算执行监控频率

确保预算监控流程按时执行，漏报或未按要求汇报每次扣1分。

3

预算编制与执行（30%）

预算调整合理性

调整项目需合理且有效，不合理或未及时调整每次扣1分。

4

预算编制与执行（30%）

成本控制方案制定

方案内容需具体、可行，并有实际执行数据支持，内容不完善或未执行按比例扣分。

6

预算编制与执行（30%）

预算沟通协调能力

评估沟通效率与协调能力，根据跨部门反馈和执行效果评分。

7

成本控制成效（25%）

能源消耗成本降低率

根据实际能源消耗数据与预算对比，未达标按比例扣分。

5

成本控制成效（25%）

物料采购成本节约率

通过集中采购、比价谈判等方式实现成本节约，未达标按比例扣分。

5

成本控制成效（25%）

人力成本控制达标情况

超出预算部分按超支比例扣分，未超支则得满分。

5

成本控制成效（25%）

间接费用控制效果

根据实际费用与预算对比，未达标按比例扣分。

5

成本控制成效（25%）

成本节约措施落地率