ISO9001 2026 各部门现场审核必备资料清单（对应标准条款）.doc

ISO9001:2026各部门现场审核必备资料清单（对应标准条款）

企业现场审核前最常问：ISO9001:2026体系审核各部门该准备哪些资料？今天针对性按部门汇总梳理，干货满满，精准解决审核筹备难题，助力企业高效迎审，有需要的企业和从业者可直接对照筹备。

一、管理层/总经办（审核核心，对应条款：4组织环境、5领导作用、9.3管理评审）

1.?质量方针、质量目标文件，目标分解至各部门的落地细则，目标达成率统计、分析及改进记录

2.?管理评审全套资料：评审计划、会议通知、参会签到表、会议纪要、评审报告、决议事项整改跟踪验证台账

3.?组织架构图、各岗位职责说明书，质量相关岗位权责清晰划分文件

4.?ISO9001:2026体系认证证书、体系推行策划方案、体系运行策划及控制相关文件

5.?内外部环境分析报告、相关方（客户、供应商、员工等）需求与期望识别表及应对措施记录

6.?体系相关管理决策会议纪要，体系推进过程中的资源配置（人、财、物）证明资料

7.?企业合规性义务识别清单、合规性评价报告，相关法律法规及标准收集台账

二、质量部（审核核心部门，对应条款：7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.2内部审核、10改进）

1.?内部审核全套资料：内审年度计划、内审实施计划、内审检查表、内审报告、不符合项报告及整改、验证、关