ISO9001_2026新增程序文件配套空白记录表单.docx

ISO9001:2026新增程序文件配套空白记录表单模板

一、气候变化风险评估与控制程序配套表单

表单1：气候变化风险识别清单

序号

风险名称

风险来源（内部/外部）

涉及业务环节

风险描述（极端天气/碳政策/供应链等）

识别渠道（SWOT/现场排查/访谈等）

识别日期

识别人员

责任部门

备注

审核人：__________审核日期：__________批准人：__________批准日期：__________

表单2：气候变化风险评估报告

报告编号：__________评估周期：____年____月____日-____年____月____日

序号

风险名称

风险等级（一级/二级/三级）

发生可能性（高/中/低）

影响程度（严重/较大/一般/轻微）

潜在后果（质量/运营/合规等）

评估依据

评估结论

拟采取应对措施

责任人

完成时限

总体评估总结：________________________________________________________________________________________________________________________________

评估部门（牵头）：__________评估人：__________评估日期：__________

审核人：__________审核日期：__________批准人