组织韧性绩效证据收集检查表.docx

组织韧性绩效证据收集检查表

适配标准：ISO9001:2026

适用场景：体系内审、客户验厂、认证审核

填写说明：对应类别勾选“已收集”/“未收集”，备注栏填写证据编号、存放位置或缺失原因

序号

证据类别

具体证据项

已收集

未收集

备注

一

风险与机遇管理

1.内外部风险清单（含供应链、自然灾害、政策等）

1.1

2.风险评估报告（可能性、影响程度、风险等级判定）

1.2

3.机遇识别与利用记录（危机中拓展市场/优化流程案例）

1.3

4.风险应对计划（预防、减轻、转移、接受策略）

1.4

5.风险控制措施执行台账（备份供应商签订、设备冗余配置）

1.5

6.风险监控日志（复盘会议纪要、风险等级更新记录）

二

应急响应与业务连续性

1.正式发布的业务连续性计划（BCP）

2.1

2.关键业务识别清单、RTO/RPO目标文件

2.2

3.应急演练方案、脚本及现场记录

2.3

4.演练效果评估报告（含问题整改措施）

2.4

5.实际中断事件处置台账（设备故障/原材料断供/疫情应对记录）

2.5

6.中断期间订单交付率、客户投诉率统计数据

2.6

7.应急资源调配记录（备用仓库启用、外协资源调用协议）

三

资源保障与韧性能力

1.应急资源清单（备用电源、物资、备用供应商名录）

3.1

2.应急专项资金预算及使用凭证

3.2

3.应急团队成员培训证书、