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医院后勤物资采购内控风险自查报告

根据医院开展内部风险防控工作的相关要求，我们对后勤物资采购内控工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

自查工作开展情况

我们成立了专门的自查小组，由后勤部门负责人任组长，成员涵盖采购人员、财务人员和审计人员。制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和时间安排。本次自查范围包括后勤物资采购的全流程，从采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、物资的验收，到付款结算等环节。通过查阅文件资料、访谈相关人员、实地盘点物资等方式，对采购内控情况进行了全面深入的检查。

现有内控措施及执行情况

采购计划管理

目前，医院后勤部门根据临床科室需求和库存情况，每年末制定下一年度的采购计划，并报医院领导审批。在日常采购中，如遇临时性需求，需填写《临时采购申请表》，经相关领导签字同意后执行。在执行过程中，大部分采购能够严格按照计划进行，但仍存在个别紧急采购未及时补全审批手续的情况。

供应商管理

建立了供应商评估和选择机制，对潜在供应商进行资质审查、信誉评估和实地考察。与合格供应商签订年度供货合同，明确双方权利义务。在实际操作中，供应商选择基本按照规定流程进行，但在对供应商的动态管理方面存在不足，缺乏定期的绩效评价。

采购合同管理

采购合同由医院法务部门审核，确保合同条款合法合规。在签订合同前，采购人员会与供应商就价格、质量标准、交货时间等内容进行详细协商