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出差管理制度及差旅费报销标准

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出差管理制度及差旅费报销标准

管理制度

适用：公司全体员工因公出差（国内）

编制：行政人事部、财务部批准：总经理

施行日期：2026年11月2日

附：差旅费标准表、出差申请单（填写示例）、报销计算示例、电子发票报销操作说明、差旅费报销单

一、总则 2

二、出差审批 2

三、交通费 3

四、住宿费 3

五、伙食补助 3

六、借款和报销 4

七、常见情况说明 4

八、附则 5

附件1差旅费标准表 5

附件2出差申请单 5

附件3差旅费报销计算示例 6

附件4电子发票报销操作说明 6

附件5差旅费报销单 7

一、总则

第一条目的。规范员工出差的审批和费用报销，在保证出差人员基本工作和生活条件的前提下控制差旅成本，制定本出差管理制度。

第二条适用范围。本制度适用于公司全体员工在国内的因公出差。本市范围内的外出办事不算出差，交通费按市内交通费规定报销。本制度中的报销标准是公司内部标准，由财务部每年根据实际情况评估一次。

二、出差审批

第三条事前申请。员工出差前在OA中填写出差申请单，写明出差事由、地点、起止日期、交通工具和预计费用，按以下权限审批：出差3天以内的，由部门负责人审批；3天以上或跨省出差的，由部门负责人和分管副总审批；部门负责人本人出差的，由分管副总审批。