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网络安全漏洞排查登记台账

总则与管理职责

漏洞排查的成败不在于扫描工具的先进性，而在于责任边界的绝对清晰与流程的刚性闭环。本台账旨在将抽象的网络安全要求转化为可量化、可追溯、可考核的日常运维动作，杜绝“扫完即管完”的孤岛式管理，确保每一个发现的隐患均有责任人签收、有方案处置、有数据验证。

1.1适用范围与对象

本台账适用于企业内外网所有承载业务数据与提供网络服务的IT资产，包括但不限于：操作系统（Windows/Linux）、数据库（MySQL/Oracle/Redis等）、中间件（Apache/Nginx/Tomcat等）、网络设备（路由器/交换机/防火墙）、安全设备以及自研业务Web应用/App。对于临时下线或处于退役流程的资产，在彻底断网清除数据前，仍纳入台账排查范围，严禁出现“无主资产”引发安全盲区。

1.2角色与RACI职责划分

为了避免漏洞修复过程中的推诿扯皮，必须严格执行RACI（负责、执行、咨询、知情）责任矩阵。业务系统.owner（负责人）对系统安全负总责，IT运维部门承担修复执行责任，安全部门承担监测与监督责任。

安全部门（漏洞管理员）：负责执行漏洞扫描、下发漏洞通告单、复测修复结果、维护本台账更新。对漏报与复测不到位负责。

IT运维部门（修复执行人）：接收漏洞通告单，制定修复方案并在测试环境验证，在SLA规定时间内完成生产环境补丁部署或配置加固。对修复超时