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公司费用报销总扯皮？这套标准和审批流程小公司直接照搬

费用报销这事，小公司最容易出矛盾。员工觉得我出差花的钱凭什么不给报，财务觉得你这发票连个明细都没有怎么入账，老板觉得是不是有人在乱报。扯皮扯多了，最后要么财务松口子随便报，要么卡太死大家都有意见。其实把报销标准和审批流程写清楚，按规矩来，大部分扯皮根本不会发生。

一、哪些费用能报，哪些不能报

先把报销范围划清楚，员工心里有底，财务也有据可依。

费用类别

可以报销

不能报销

差旅费

出差期间的交通、住宿、伙食补助

旅游绕道、私人消费、超标准部分

交通费

市内因公打车、地铁、停车费

上下班通勤、私车公用无审批

业务招待费

经审批的客户餐饮、礼品

私人聚餐、娱乐场所消费

办公费

办公用品、打印、快递费

个人生活用品、与工作无关采购

通讯费

按标准报销的手机费

超出标准部分

培训费

经批准的外部培训、书籍资料

自费学历教育、与岗位无关

特别说一下业务招待费。这个最容易出问题。规则就一条：事先报批，事后附明细。吃了什么、请了谁、为什么请，发票后面附一张清单，光贴一张餐饮发票金额大数目的，财务有权打回。

二、各项费用报销标准

标准不用定得很复杂，但要有数字，不能说合理范围这种模糊话。以下标准供参考，根据公司实际情况调整：

差旅费标准（每人每天）

城市级别

住宿标准

伙食补助

交通补助

一线城市（北上广深）

350元/天

100元/天

80元