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软件项目风险识别预警处置预案

一、总则

风险管理的价值不在于事后补救，而在于将风险在萌芽阶段识别、量化并在预案内闭环处置——本预案即为项目组提供这一闭环的操作依据。

1.1目的与适用范围

本预案适用于公司承接的定制软件开发项目、软件产品实施项目及运维服务项目，覆盖从合同签订至质保期满的全生命周期。项目组须在项目启动后10个工作日内基于本预案编制《项目风险管理计划》，并作为项目月度例会的常设议题。

本预案依据《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《GB/T5169.1风险管理指南》等标准编制（条款引用以现行有效版本为准）。

1.2责任分工

角色

风险管理职责

时间要求

产出物

项目经理

编制风险管理计划、主持风险评审、对外上报

启动后10日内完成计划，每月5日前提交月度风险报告

风险管理计划、月度风险报告

各模块负责人

识别本领域风险、更新风险登记表

每周五17:00前更新

风险登记表条目

质量经理

验证处置措施执行有效性、组织复盘

每月抽查不少于3项处置措施

检查记录

风险协调员（项目经理兼任或指定）

维护风险登记表、触发预警流程

预警触发后30分钟内通知相关方

预警通知单

公司分管领导

决策I级（重大）风险处置方案

预警上报后24小时内给出决策

决策意见书

1.3风险分级定义

等级

判定标准（满足任一即