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单位物资采购管理制度

所有物资采购统一由行政部采购组归口管理，各部门不得自行采购单次预算超过500元的物资，确需应急采购的需提前提交采购应急审批单，经部门负责人、行政部主任、分管领导三级签字确认后方可执行，事后3个工作日内补全全部采购流程资料。各部门需在每月25日前提交下月采购需求，需求单需明确物资名称、规格型号、技术参数、需求数量、预估单价、使用场景、到货时限，若涉及专用设备需附技术部门出具的参数确认函，禁止在需求中指定唯一品牌或供应商，确因兼容性要求只能选用特定品牌的，需单独提交品牌唯一性说明，由技术部、采购组、财务部共同核实签字后方可纳入采购清单。月度预算外的临时采购需求，单次金额在1000元以下的由部门负责人审批后提交采购组，1000元至5000元的需经分管领导审批，5000元以上的需经主要负责人审批，未按要求履行审批程序的采购需求采购组一律不予受理。

常规办公物资、通用劳保物资、低值耗材等品类需建立固定供应商名录，名录每年更新一次，更新时需公开征集不少于10家符合资质的供应商，由采购组、财务部、纪检监察室组成评审组，从资质合规性、报价水平、配送时效、售后服务能力、过往合作评价5个维度打分，各维度权重分别为20%、30%、20%、15%、15%，得分前3名纳入当年固定供应商名录，名录内供应商实行动态管理，每季度进行一次考核，考核内容包括供货及时率、质量合格率、服务响应速度，