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质量管理体系管理评审报告编制实务：输入归集、输出决策与改进资源落地

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质量管理体系管理评审报告编制实务：输入归集、输出决策与改进资源落地

文档类型：制造业质量管理文档

编制日期：2026-10-04

副标题：面向已建立ISO9001体系的中小制造企业管理者代表与高管，提供管理评审报告的输入清单、决策模板与落地跟踪方法

一、管理评审的输入归集与策划

管理评审是最高管理者对质量管理体系适宜性、充分性与有效性的系统性审视，一年至少一次。本年度报告评审以GB/T19001-2016第9.3条为输入框架，归集12类输入，覆盖顾客满意、不合格、过程绩效、供方、内审、既往措施、风险机遇等。以下为示例口径数据，实际编制时替换为贵司实际数。评审会议定于12月召开，会前20个工作日启动输入收集，输入逾期部门由体系部发催办单。

输入归集的难点不在列清单，而在数据一致性：同一指标在财务、生产、质量三套报表中数值常不一致。本年度统一以质量月报为口径源，财务数据仅在成本类指标引用，避免评审现场出现三个合格率。下表给出12类输入的来源与责任部门，责任部门须在会前5日完成签批。

表1-1管理评审输入清单

输入项

来源报表

责任部门

提交周期

顾客满意

满意度调查

销售部

季度

不合格

不合格台账

质量部

月度

过程绩效

过程监视

生产部

月度