流程执行偏差整改计划.docxVIP

流程执行偏差整改计划

我是公司运营管理部的流程管控专员，上个月公司原材料入库环节连续出现三起流程执行偏差，最终导致生产车间停线四个多小时，还因为订单交付延迟赔付了客户违约金，给公司造成了不小的损失。出问题之后，领导安排我牵头梳理问题、制定全流程整改计划，目的不光是解决这次已经出现的问题，更是要堵住所有可能导致偏差的漏洞，避免以后再犯同样的错。这份整改计划是我连着一周泡在仓库、跟各个岗位的同事聊过一遍、核对了所有问题记录之后整理出来的，所有内容都贴合我们实际工作的情况，没有虚话。

1偏差基本情况梳理

这次偏差不是凭空出现的，我从头到尾捋了整个过程，把所有细节都整理清楚了，方便后续针对性整改。

1.1偏差发生的具体过程

我们原本的标准原材料入库流程是：供应商送货到场→仓管员核对送货单与公司采购订单信息→质检员抽样检验合格→仓管员在WMS仓储系统录入入库信息→登记手工备查台账→货物上架入库。这次出问题的三批电子元器件，是我们给核心客户赶订单的关键原材料，供应商刚好赶在生产高峰期集中送货，那天仓库一共到了12车货，三个仓管员连喝水的空都没有。负责收货的老仓管员老李想着这是合作了五六年的老供应商，从来没出过错，就直接跳过了“核对采购订单”这一步，直接叫质检员抽检了。后来录系统的时候，新来的仓管员帮忙录数，把12000个的总数量输成了120000个，老李当时忙着点货，没来得及复核，本该当天