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办公用品管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司办公用品的计划、采购、入库、保管、领用、发放、更换、报废全流程管理，严控办公耗材成本、杜绝浪费流失、优化物资配置，保障各部门日常办公有序、高效开展，结合公司实际管理需求，特制定本办法。

第二条管理原则

办公用品管理遵循按需申领、定额管控、节约使用、台账可控、动态库存的原则，实行统一采购、统一入库、统一发放、统一管理，做到有据可查、存量清晰、消耗可控。

第三条归口职责

行政事务部为办公用品归口管理部门，负责办公用品计划提报、采购组织、验收入库、库存保管、发放管控、台账登记、日常管控；各部门负责本部门办公用品合理使用、节约管控、按需申领。

第二章办公用品采购管理

第四条采购计划提报

办公用品保管员根据日常消耗情况、现有库存余量、各部门使用需求，定期梳理库存缺口，编制办公用品采购计划，上报行政事务部审核。

第五条采购审批与实施

1.采购计划由行政事务部部长审核确认，明确采购品类、规格、数量、预算标准；

2.审核通过后由行政事务部按公司采购流程统一组织采购，坚持质优价廉、合规采购原则；

3.采购到货后，由保管员现场验收规格、数量、质量，核对无误后办理入库手续，登记库存台账。

第三章办公用品领用管理

第六条领用流程规范

各部门日常办公用品领