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年度预算编制自动测算表

大商场统一口径·各部门费用年度预算编制与分解·公式自动测算

工作表结构 ①预算编制：12个部门×15个费用科目，按上年实际×(1+增长率)自动生成本年预算并按季度占比自动分解；②部门汇总：部门×科目矩阵（手填口径，供不逐项编制时使用）；③总汇总：全公司预算总额/同比/各部门占比KPI。

使用方法 第1步：在【预算编制】第3行确认或修改季度占比（默认各25%，合计须=100%）；第2步：每个部门区块内手填上年实际和本年增长率%两列，其余列公式自动生成；第3步：查看【总汇总】KPI与各部门占比。

公式说明 本年预算=上年实际×(1+增长率)；Q1~Q4=本年预算×季度占比参数；占比合计校验=SUM(Q1:Q4)-本年预算（应为0）；空行自动返回空白。

示例数据 招商部区块前3行、部门汇总表招商部行为演示数据（备注列标注示例），正式使用时请整行清除。

样式规范 深蓝标题带/蓝色表头/浅蓝隔行由统一xlkit样式库生成；金额、百分比已预设单元格格式；表头已冻结。