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采购控制程序

文件编号：CG-PC-001

版本号：A/0

生效日期：2026年1月1日

1目的

为规范公司采购行为，加强采购过程控制，确保采购物资的质量、价格、交货期满足要求，降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产经营的正常进行，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司生产经营所需的各种原材料、辅助材料、零部件、设备、备品备件、办公用品、劳保用品及其他物资的采购活动。

3职责

3.1采购部

3.1.1负责采购计划的编制与执行；

3.1.2负责供应商的开发、评估与日常管理；

3.1.3负责采购询价、比价、议价及采购合同签订；

3.1.4负责采购进度跟踪与到货协调；

3.1.5负责采购资料的收集、整理与归档管理；

3.1.6负责采购信息的收集与分析，定期提交采购工作报告。

3.2需求部门

3.2.1负责提出采购申请，明确物资名称、规格型号、数量及技术要求；

3.2.2参与供应商的评审与选择；

3.2.3负责采购物资到货后的技术确认与验收；

3.2.4负责采购物资使用过程中的质量反馈。

3.3品质部

3.3.1负责制定采购物资的检验标准与检验方法；

3.3.2负责采购物资的质量检验与判定；

3.3.3负责不合格品的处理与供应商质量问题的反馈；

3.3.4负责供应商质量绩效的评估。

3.4仓库

3.