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仓库控制程序

文件编号：CK-PC-001版本号：A/0生效日期：2026年1月1日

1目的

为规范公司仓库管理流程，确保物料的入库、出库、储存、盘点等环节有序可控，保证物料数量准确、质量完好、账物相符，降低库存成本，提高仓储效率，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司所有原材料、辅料、包装材料、半成品、成品、备品备件及其他物资的仓储管理活动。适用于公司所有仓库（包括原材料仓、半成品仓、成品仓、辅料仓、危险品仓等）。

3职责

3.1仓储部

（1）负责仓库日常管理工作，确保仓库环境符合要求；

（2）负责物料的接收、验收、入库、保管、发放、盘点等作业；

（3）负责仓库账目登记，确保账、物、卡一致；

（4）负责仓库安全、防火、防盗、防潮、防损等工作；

（5）定期编制库存报表，及时反馈库存异常情况。

3.2品质部

（1）负责来料检验（IQC）及成品检验（FQC/OQC）；

（2）负责不合格物料的判定与处置；

（3）参与库存物料的定期质量检查。

3.3采购部

（1）负责采购订单的跟踪与到货协调；

（2）负责供应商来料异常的联络与处理；

（3）配合仓库进行退料和换料工作。

3.4生产部

（1）负责按生产计划提交领料申请；

（2）负责生产过程中的物料保管与退料；

（3）负责生产废料的分类与报废申请。

3.5财务部

（1）负责库存资金的核算与监