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员工自驾和周边出差报销制度

明确各项差旅费用报销原则，提升效率，规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，结合本公司的实际情况，特制订本制度，以加强公司员工差旅管理。票据合规是底线。真实业务配上合规票据，报销才经得起检查；反之即便业务真实，凭证有瑕疵同样要承担风险。行政管理部门负责提出申请并履行审批手续；兼顾管理规范与办事效率。

一、油费与燃油补助

1.标准设定：燃油费按行驶公里数*0.9元/公里报销，电车按行驶公里数*0.3元/公里报销

2.实际报销：员工需保留加油发票作为报销凭证，并附上行驶里程记录（如GPS轨迹截图或车辆里程表照片），确保报销金额与实际消耗相符。业务主管部门负责组织会签并征询相关部门意见；保持客观公正的判断。

3.特殊情况：对于高油耗路段或特殊任务需求，可申请额外燃油补助，需提前报请上级审批。

二、过路费与停车费

1.全额报销：员工自驾出差期间产生的所有过路费、停车费凭有效票据全额报销。综合管理部门应建立健全台账记录，确保程序合法合规。

2.票据要求：所有票据需清晰可辨，包括日期、金额、收费站或停车场名称等信息，确保报销真实性。

三、行程记录与票据

1.行程规划：员工出差前应规划好行程路线，并报备给直接上级和行政部门。资产管理部门应落实整改并验证结果，确保内部控制得到有效执行；业务发生应将办理情况汇总留存。

2.记录留存：出差期间，员工需记