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财务成本控制成效年度述职报告

本年度我牵头负责公司全板块财务成本管控工作，严格围绕集团下达的“可控成本同比压降不低于8%、单位产品成本降幅跑赢行业平均水平2个百分点”的核心目标，搭建穿透式业财融合管控体系，聚焦重点领域攻坚挖潜，全年成本管控成效超额达成预期，现将具体履职情况报告如下：

一、核心指标完成情况

全年公司实现营业收入69.7亿元，同比增长12.4%，可控成本总额11.34亿元，同比下降11.2%，较目标值多降3.2个百分点，累计实现成本压降1.27亿元，拉动公司净利润率提升1.82个百分点；单位产品可比成本同比下降9.7%，较行业平均降幅高出2.8个百分点，超额完成集团下达的两项核心考核指标。分板块看，生产制造板块可控成本5.72亿元，同比下降13.3%，累计压降7620万元；运营流通板块可控成本3.08亿元，同比下降10.2%，累计压降3150万元；内部管理板块可控成本2.54亿元，同比下降7.6%，累计压降1930万元；全公司12家二级经营主体中，11家完成年度成本管控目标，达标率92%，较上年度提升17个百分点。

二、主要工作举措及成效

（一）搭建全链条闭环管控体系，夯实成本管控基础

本年度针对以往成本管控“事后核算多、事前预判少，总额管控多、颗粒度细化少”的痛点，牵头搭建“事前算赢、事中监控、事后考核”的全流程闭环管控体系，从机制层面保障管控效能落地。

一是细化成