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员工网络权限开通关闭管控职责

一、总则

1.1目的

为规范公司内部网络、业务系统、数据资源的访问权限全生命周期管理，防范越权访问、数据泄露、非法操作等网络安全风险，保障公司信息系统稳定运行与核心数据资产安全，明确各相关部门、岗位在员工网络权限开通、变更、关闭全流程中的管控职责，特制定本职责规范。

1.2适用范围

本规范适用于公司全体正式员工、劳务派遣人员、外包人员、临时驻场人员、第三方合作方人员等所有需要访问公司网络资源的主体，覆盖办公网络、VPN、云平台、业务系统、数据库、服务器、接口资源、内部文档库等所有网络相关权限的全流程管控。

1.3基本原则

最小权限原则：所有权限分配仅满足员工当前岗位工作必需，不得超出工作范围授予多余权限，禁止“过度授权”“终身授权”。

权责一致原则：权限申请人对权限使用行为负责，权限审批人对授权合理性负责，权限运维人对配置准确性负责，安全审计人对监控审计结果负责。

流程闭环原则：所有权限的开通、变更、关闭必须执行申请-审批-配置-核验-归档全流程，无合规审批流程不得进行任何权限操作。

定期复核原则：所有长期权限每季度复核一次，临时权限到期自动失效，敏感权限每月复核一次，确保权限与员工当前岗位需求持续匹配。

二、相关角色与核心职责划分

2.1权限申请人

指提出网络权限开通、变更、关闭需求的人员，核心职责包括：

1.按需提交申请：根据实际工作需求