QP-07不合格品控制程序.docVIP

广东方君乐包装实业有限公司

文件编号

FJL-QP-07

版次

A/0

程序文件

不合格品控制程序

页次

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修订履历记录

版本

文件编号

制/修内容

生效日期

制/修部门

拟定

新版发行

FJL-QP-07

新制定

2022/06/20

品质部

目的

通过对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通报实施有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

适用范围

适用于公司所有不合格品的识别和控制活动。

主要职责与权限

品质部负责对不合格品进行标识、记录、隔离以及决定半成品是否返工，并通知相关责任人。

品质部负责对不能返工的不合格在制品、不合格成品和进货检验的不合格品进行评价，提出处置方案并通报相关部门，必要时由设计、生产参与评审。

相关部门负责按处置方案处理不合格品。

程序内容

来料不合格产品控制

来料的产品经品管检验为不合格并超出本公司AQL抽样规定的要求时，判断为不合格品，须贴上“不合格”标签，并填写“异常单”报品质部主管审核后，决定其处置方案（必要时由总经理评估）。

通知生产部--采购管理员应将来料的产品放置在不合品区域，并做好相应的标示，等待评估结果再处理。

品质部将不合格的“异常单”传递给采购，由其迅速通报供应商，并要求供应商在48小时内采取相对应的改善措施，同时根据当时物料加工件的需求情况与供应商就处理意见达成共识。

制程不合格品控制

4.2.1