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采购部审核检查表.doc

采购部审核检查表.doc

    采购部审核检查表

    受审核部门：采购部

    编制/日期：

    批准/日期：

    审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规

    审核日期：

    审核员：

    ISO9001条款

    检查内容

    是否适用

    参考文件

    检查方法

    检查结果记录

    提问

    文件查阅

    现场检查

    4.2.3文件控制

    文件的保管

    √

    是否使用有效版本的文件？

    文件的查找是否方便？

    文件的保管是否有效？

    √

    √

    √

    作废文件的管理

    √

    是否在现场发现了作废文件？

    √

    4.2.4记录控制

    记录管理的实况

    √

    抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？

    贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得当？

    贮存是否便于存取和检索？

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