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内部审核控制程序

文件编号

QP-06

版本号

A/0

生效日期

页码

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1.目的

通过定期开展内部审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、标准要求和企业确定的管理体系要求，是否得到有效实施和保持。

2.适用范围

适用于本企业质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的内部审核活动。

3.职责

管理者代表：负责内部审核领导工作，任命审核组长和审核员，审批审核计划和报告

质量管理部门：负责内部审核组织实施和日常管理，跟踪不符合项整改

审核组长：负责编制审核计划、分配任务、组织实施、编制报告

审核员：负责按计划执行审核，编制检查表，记录发现，开具不符合项报告

受审核部门：配合审核工作，对不符合项制定并实施纠正措施

4.工作程序

1.审核策划：质量管理部门每年初制定年度内部审核方案，确定审核频次、范围和重点。内部审核每年至少进行一次，覆盖体系全部过程。

2.审核计划：审核组长编制《内部审核计划》，明确审核目的、准则、范围、日程安排和审核组分工，经管理者代表审批后提前7个工作日发给受审核部门。

3.审核准备：审核员编制《内部审核检查表》，列出审核内容、检查方法和抽样计划。审核组长召开预备会。

4.审核实施：（1）首次会议：审核组长主持介绍审核目的、范围、日程。（2）现场审核：审核员通过查阅文件、访谈人员、观察现场收集审核证