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XX制造（深圳）有限公司 报价流程图 文件编号：SJ-05版本：A/0

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报价流程图

一、目的

为规范报价作业，确保报价及时、成本核算准确、审批受控，制定本流程。

二、适用范围

适用于全部客户询价（新品、改型、存量复价）的报价作业。

三、职责

1.销售部：询价接收、报价编制、对外发送与跟进。

2.工程部：BOM评估、用量与工艺路线核算（2个工作日）。

3.采购部：新物料询价支持（2个工作日）。

4.财务部：成本加成复核；管理者代表/总经理：按毛利权限审批。

5.品质部：报价样品与品质要求的评审（客户标准可达性）。

四、工作流程

4.1接收询价：销售部当日登记客户询价（产品、规格、数量、交期、目标价），录入报价台账并编号。

4.2成本评估：工程部2个工作日内输出BOM成本评估表（物料、损耗率、人工、制费）；新物料同步由采购部询价。

4.3核价与定价：财务部1个工作日复核成本；销售部按定价策略（见SJ-19）加成得出报价，目标价低于底价的报总经理特批。

4.4审批：常规产品毛利≥15%由销售主管批准；10%—15%由管理者代表批准；10%或战略客户由总经理批准。

4.5报价发送：审批后1个工作日内向客户发出正式报价单（含有效期，一般30天，原材料波