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XX制造（深圳）有限公司 ERP系统管理制度 文件编号：SJ-10版本：A/0

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ERP系统管理制度

一、目的

为确保ERP系统稳定运行、数据准确、权限受控，制定本制度。

二、适用范围

适用于ERP系统全部用户、基础数据（料号、BOM、单价、仓库）、单据流转及接口管理。

三、职责

1.信息部：系统运维、账号权限管理、备份、接口监控。

2.财务部：单价库与成本数据审核；PMC/仓储/采购：各自模块数据维护与单据及时性。

3.各模块主管：本模块数据准确性第一责任。

4.PMC：ERP计划模块数据准确性与排产单据时效。

四、工作流程

4.1账号权限：按岗位最小授权开通，一人一号；权限申请经模块主管与信息部双审；调岗、离职当日调整或注销。

4.2基础数据：新料号由工程部提交（含品名规格、单位、HSF等级、单价引用），信息部/PMC1个工作日内建号；BOM变更按变更管理程序同步更新。

4.3单据时效：入库单当日录入、出库单当日录入、采购单审批≤1个工作日；单据积压超过2日的模块主管负责督办。

4.4备份：数据库每日自动备份并异地存储，每月做一次恢复演练；备份保留不少于90天。

4.5接口管理：与MES、OA、云星空的接口由信息部每日监控，失败数据当日修复重传。