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XX制造（深圳）有限公司 成品样品管理制度 文件编号：SJ-51版本：A/0

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成品样品管理制度

一、目的

为确保成品样品受控保存、判定基准有效，制定本制度。

二、适用范围

适用于客户签样品、量产留样品、展会展示样的管理。

三、职责

1.品质部：签样与留样的建立、封存与到期处理。

2.仓储部：留样专区保管与环境维护。

3.销售部：客户签样获取与版本传递。

4.工程部：限度样的技术判定与更新申请。

四、工作流程

4.1客户签样：客户确认的样品由销售部取得书面签认（邮件+照片），品质部登记封样（编号、客户、图档版本、日期）。

4.2量产留样：每批次出货留样3—5台，标签注明批次、日期、保存期（交付后一年）。

4.3保管：留样专区按客户/型号分区，防尘防潮防静电，环境点检每周一次。

4.4使用：品质争议时以客户签样与对应版本限度的样品为基准；留样仅用于分析与比对，禁止挪用。

4.5到期处理：留样超期经品质批准后处理（拆解分析或报废），处理记录归档；签样在合作期内持续保存。

4.7签样争议处理：客户签样与图纸冲突的，以客户书面最新确认为准并更新判定基准。

4.8样品室安全：防火防潮设施与门禁联动，异常报警通知管理员。

五、管理要求

5.1留样台账完整率100%；到期留样处理率