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XX制造（深圳）有限公司 船务货运发放管理制度 文件编号：SJ-23版本：A/0

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船务货运发放管理制度

一、目的

为确保出口货物合规出运、单证一致、运输受控，制定本制度。

二、适用范围

适用于全部出口货物（海运、空运、快递）的船务作业与货代管理。

三、职责

1.船务：订舱、报关、单证（发票、装箱单、提单）、货代管理。

2.仓储部：备货交仓、装柜配合。

3.财务部：退税单证收集与核销。

4.财务部：出口退税单证与外汇核销管理。

四、工作流程

4.1订舱：按订单交期提前7天订舱（货代比价每半年评审一次），取得S/O后确认截关与截补料时间。

4.2报关：核对报关要素（品名、HS编码、数量、金额、品牌），单证一致后委托报关；保税料件出货按保税物料管理制度单独核算。

4.3装运：按出货流程完成装柜/交仓；出口包装加贴唛头与目标国标签；贵重或易损货物拍照留证。

4.4单证：提单确认件发出后1个工作日内核对（收货人、唛头、件数），错误当日改单；全套单证（发票、装箱单、提单、产地证）按订单归档。

4.5货代管理：货代每年评审一次（时效、事故率、价格、服务），不合格的更换；运价协议与对账单按季核对。

4.6异常：甩柜、查验、滞港等异常当日通报销售与客户，评估交期影响与费用承担。

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